問(wèn)題已解決

老師，之前計(jì)提的企業(yè)所得稅，四舍五入少計(jì)提了一分錢(qián)，這個(gè)分錄該怎么做

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/06 15:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則同學(xué)你好
2023 04/06 16:00
84784976
2023 04/06 16:02
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，小規(guī)模納稅人
樸老師
2023 04/06 16:10
同學(xué)你好 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
84784976
2023 04/06 16:12
好 的，謝謝老師，，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人，一個(gè)季度沒(méi)達(dá)到30萬(wàn)，做分錄的時(shí)候要體現(xiàn)稅嗎。分錄怎樣的呢
樸老師
2023 04/06 16:16
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)要體現(xiàn)的
84784976
2023 04/06 16:17
到時(shí)候在沖嗎，可以把分錄做一下嗎
樸老師
2023 04/06 16:23
同學(xué)你好 你應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅借方余額一分 這樣做了我給你的分錄就沖減了
84784976
2023 04/06 16:28
這個(gè)問(wèn)題我明白了?，F(xiàn)在是，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人，一個(gè)季度沒(méi)達(dá)到30萬(wàn)，做分錄的時(shí)候要體現(xiàn)稅嗎。分錄怎樣的呢
樸老師
2023 04/06 16:34
同學(xué)你好 對(duì)哦 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 這樣 然后 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
84784976
2023 04/06 16:44
好的老師，謝謝
樸老師
2023 04/06 16:48
同學(xué)你好 滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
84784976
2023 04/06 16:53
老師，現(xiàn)在申報(bào)表里的稅額是按 3 個(gè)點(diǎn)算的，但是發(fā)票是 1 個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在減免的稅不是就對(duì)不上了嗎
樸老師
2023 04/06 18:44
同學(xué)你好 減免稅明細(xì)表里填寫(xiě)減免的2%
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