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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，小規(guī)模公司既開了1個(gè)點(diǎn)專票，也開了3個(gè)點(diǎn)專票，也開了1個(gè)點(diǎn)普票。但是季度合計(jì)沒超過30萬。那么，減免稅額的表如何填寫？
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你好，這里只填寫1%的專票的銷售額乘以2%。
2023 04/06 16:07
84785035 
2023 04/06 16:08
銷售稅額還是銷售額？
郭老師 
2023 04/06 16:09
你好，這個(gè)是不含稅的銷售額。
84785035
2023 04/06 20:13
不對(duì)。減免稅額為什么填寫未稅銷售額。
郭老師
2023 04/06 20:17
減免稅額填寫未稅銷售額，這個(gè)是在哪里看到的？
郭老師
2023 04/06 20:17
是減免的2%嗎？還是什么的？
84785035
2023 04/06 20:18
是你回復(fù)我的呀。你跟我說要填寫銷售額的?？隙ú粚?duì)呀
郭老師
2023 04/06 20:28
1%專票不含稅銷售額*2%
減免表
填寫這個(gè)
就是不含稅銷售額
肯定不能是含稅的2%
你可以試下的
不含稅銷售額100
稅額1
應(yīng)納稅額3
減免的2
繳納1
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