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t6不能結(jié)賬，為什么？出現(xiàn)本月?lián)p益類未結(jié)轉(zhuǎn)為零的一級科目，怎樣操作?。?/p>
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將損益科目結(jié)平后才能結(jié)賬，用手工補(bǔ)做分錄
2017 12/02 13:15
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您好，用友t3，本月?lián)p益類未結(jié)轉(zhuǎn)為0的一級科目。這個(gè)怎么處理呢？
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月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候銷售費(fèi)用提醒一級科目未結(jié)轉(zhuǎn)為零，對不？是這樣的，一開始購進(jìn)耗材，借:銷售費(fèi)用3000，貸:現(xiàn)金3000;后來沒有用完，又退回現(xiàn)金，借:現(xiàn)金200，貸:銷售費(fèi)用，結(jié)果月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就出現(xiàn)一級科目銷售費(fèi)用未結(jié)轉(zhuǎn)為零
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