问题已解决

老師,以前年度已經(jīng)做了費(fèi)用,但是現(xiàn)在那些費(fèi)用能開(kāi)具增值稅專票了,我收到發(fā)票該怎么入賬啊?

84785024| 提问时间:2023 04/06 17:08
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整, 進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款 匯算清繳。需要納稅調(diào)增
2023 04/06 17:12
84785024
2023 04/06 17:16
第一筆分錄是把以前年度入賬的費(fèi)用先轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款,然后第二筆分錄的話借的以前年度損益調(diào)整就是不含稅金額了是吧?那我是2023年4月份進(jìn)行調(diào)整,是做2023年匯算清繳的時(shí)候再調(diào)增了對(duì)吧?
郭老師
2023 04/06 17:21
你好是的,是這么做的。
84785024
2023 04/06 17:23
好的謝謝老師
郭老師
2023 04/06 17:27
不用客氣,工作愉快。
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