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實(shí)務(wù)
問題已解決
@晶晶月老師 我現(xiàn)在怎么操作好呢
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那這個(gè)是同一家公司么？還是二家不同的公司？
2023 04/06 19:00
薇老師 
2023 04/06 19:02
如果是同一家公司，那就合并紅沖對(duì)應(yīng)重復(fù)的分錄。
薇老師
2023 04/06 19:03
期末借方一正一負(fù)剛好抵消。但報(bào)表還是會(huì)重復(fù)記算一次51000，代賬公司要做筆調(diào)整分錄紅沖一次51000
84784967 
2023 04/06 19:16
老師，是同一家公司，他寄成了兩家公司，上面那個(gè)他沒有把公司名字寫完整，我現(xiàn)在只能按他的記對(duì)嗎，要不然我后面的賬對(duì)不上，后面還有十幾個(gè)月的賬要錄上去，這個(gè)是21年8月的賬
84784967
2023 04/06 19:18
現(xiàn)在是自己做賬了，沒有請(qǐng)他們做賬了，我現(xiàn)在該怎么辦好，我現(xiàn)在按我的數(shù)據(jù)來，還是按他的數(shù)據(jù)來，我要是紅沖的話，這個(gè)日期是當(dāng)下的日期嗎，不知道怎么操作紅沖
薇老師
2023 04/06 19:21
做一筆紅沖分錄調(diào)整就行啦。
薇老師
2023 04/06 19:24
寫當(dāng)下就行了，原分錄做負(fù)數(shù)就行。注明調(diào)的是哪年哪月就行。
薇老師
2023 04/06 19:25
你的軟件是平的就不用調(diào)，，調(diào)的是代賬公司的財(cái)務(wù)軟件哈。
84784967
2023 04/06 19:42
我感覺我不會(huì)怎么辦，我還沒錄完，我現(xiàn)在第一件事情是不是應(yīng)該反結(jié)賬，把賬調(diào)的跟他一樣，然后再把憑證全部錄完，錄完2023年2月的賬再來做一筆紅沖，是這樣嗎
薇老師
2023 04/06 19:49
都可以，有什么的咱們可以交流的，這個(gè)問題不難，后面都好處理。
84784967
2023 04/06 19:50
好的，謝謝老師，到時(shí)紅沖的時(shí)候老師再教教我
薇老師
2023 04/06 19:52
妥妥的哈，可以的呢。
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