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老師好,請問我一季度有利潤,所以預(yù)提了下半年的裝修費(fèi),請問分錄怎么寫呀?下個季度是不是要先充回這分錄?還是等年底如果沒有裝修再沖回?

84785012| 提问时间:2023 04/06 19:03
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,預(yù)提了下半年的裝修費(fèi) 借:長期待攤費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款—暫估 是取得發(fā)票的時候,把暫估的費(fèi)用紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄
2023 04/06 19:03
84785012
2023 04/06 19:10
那如果是,屬于這個季度應(yīng)該有的成本,比如勞務(wù)費(fèi),物業(yè)費(fèi)等,但合同簽屬的是季度后付款,我也預(yù)提了,可以借,主營業(yè)務(wù)成本嗎?
鄒老師
2023 04/06 19:10
你好,是成本支出,預(yù)提的時候是計入??主營業(yè)務(wù)成本? 借方的?
84785012
2023 04/06 19:13
好的我公司買的飲用水供員工飲用的,可以入管理費(fèi)用辦公費(fèi)嗎?還是應(yīng)該計入福利費(fèi)?
鄒老師
2023 04/06 19:13
你好,公司買的飲用水供員工飲用的,個人建議是計入福利費(fèi)核算?
84785012
2023 04/06 19:15
好的謝謝老師,辛苦啦
鄒老師
2023 04/06 19:16
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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