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如果不做賬或者是只根據(jù)發(fā)票數(shù)據(jù)就可以申報增值稅？那如果只做發(fā)票賬不做銀行賬 申報企業(yè)所得稅會有什么樣的問題。成立到現(xiàn)在將近兩年…
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你好，是的，可以申報的。所得稅的話，你要有收入和成本費用。關(guān)鍵是這個成本費用沒辦法確認(rèn)。
2023 04/07 08:38
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做賬的流程是先做銀行賬還是先做發(fā)票的賬，銀行賬和發(fā)票的金額對牢放在一起做可以嗎？
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老師我是一般納稅人，4月份成立，之前是0申報沒做賬，我這個月開始做賬，下個月開始申報可以嗎？
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有一個公司2016年至2017年沒有做賬，只是申報了增值稅及繳稅，沒有成本發(fā)票但申報所得稅利潤申報負(fù)數(shù)，這樣一般稅務(wù)局會怎樣處理
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小規(guī)模納稅人2季度，沒開發(fā)票，可以不做賬，等下季度開具發(fā)票后，一起做賬可以嗎，申報財務(wù)報表，就用1季度的數(shù)據(jù)可以嗎，沒有影響吧
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企業(yè)所得稅季度申報來不及做賬了，先錄一個數(shù)可以嗎？以后更正申報是否會有記錄
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- 老師您好，2023年12月應(yīng)計提第四季度企業(yè)所得稅，但是我在2024年1月計提的 做的分錄是 借：所得稅費用 1萬 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 1萬。 審計事務(wù)所再審計時提出，本來屬于23年度的費用不應(yīng)計入24年度，所以我進行了更正 更正分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 1萬 貸：所得稅費用 1萬 這樣更正是否正確？ 然后在24年1月的時候，結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，又做了 借：本年利潤--利潤分配 -1萬 貸：所得稅費用 -1萬；同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào) 借：利潤分配-未分配利潤 1萬 貸：以前年度損益調(diào)整 1萬 這么做對嗎？這樣當(dāng)月利潤表，所得稅費用項目出現(xiàn)了-1萬元所得稅，有些混亂 昨天
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