問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下，對(duì)方公司上個(gè)月給我公司開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱(chēng)的字寫(xiě)錯(cuò)了，要退回重開(kāi)，但是我公司上個(gè)月已經(jīng)抵扣了，對(duì)方要求我公司紅沖，我已經(jīng)做了紅沖，賬務(wù)怎么處理，分錄怎么寫(xiě)？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/07 09:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
如果是貨款的，借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023 04/07 09:26
84784984
2023 04/07 09:36
老師，我上個(gè)月的分錄是: 借:工程施工-材料費(fèi) 14070.8 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1829.2 貸:預(yù)付賬款3000 銀行存款12900 我要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，怎么寫(xiě)分錄
郭老師
2023 04/07 09:42
借應(yīng)付賬款 dai工程施工應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784984
2023 04/07 09:43
知道了謝謝老師
郭老師
2023 04/07 09:48
不用客氣，工作愉快。
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