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問題已解決
老師，我這樣寫的有關(guān)工資和社保計提及發(fā)放分錄對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資
借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資?
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
2.計提公司承擔(dān)部分社保公積金
借：管理費用-社保，公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分）
3.發(fā)放工資時
借：應(yīng)付職工薪酬——工資?
貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）
? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款
4上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分）
? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
5上交個人所得稅
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
貸：銀行存款
2023 04/07 09:41
84784998 
2023 04/07 09:45
我的對嗎？
84784998
2023 04/07 09:46
老師，再給看看這，中間的分錄應(yīng)付職工薪酬1667.84，貸其他應(yīng)付款代扣社保1667.84是什么意思呢？因為這個數(shù)是個人社保的費用
家權(quán)老師 
2023 04/07 09:54
按我的思路做就是了哈，先弄透。
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