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實(shí)務(wù)
問題已解決
老板帶客戶一起出差 要報銷客戶差旅費(fèi) 需要什么資料備查
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，發(fā)票就可以的，這個做招待費(fèi)。
2023 04/07 10:10
84785031 
2023 04/07 10:45
老師 現(xiàn)在收到一張普票 稅率免稅 這張票老板要報 無法重開了 我們有什么風(fēng)險
郭老師 
2023 04/07 10:50
你好，實(shí)際不應(yīng)該是免稅的嗎？對方開錯了嗎？還是怎么了？
84785031
2023 04/07 10:51
老板招待足療的
郭老師
2023 04/07 10:52
你好，如果是普通發(fā)票的，沒有風(fēng)險的。
84785031
2023 04/07 10:52
招待客戶那個車票 啥的 就直接按招待 用說明資料不
郭老師
2023 04/07 10:54
你好，不用填寫的，這個應(yīng)該是他之前開的吧。
郭老師
2023 04/07 10:54
政策沒有出來之前開的吧。
84785031
2023 04/07 10:54
寫了免稅發(fā)票是3月開的。
84785031
2023 04/07 10:55
招待客戶那個不用寫資料說明 就是老板的填一個單子差旅費(fèi)?？蛻暨@個寫一個單子 招待費(fèi) 就可以 是吧
郭老師
2023 04/07 10:57
你好，你要么就留下，要么你退回去重新開，你聯(lián)系一下上面的銷售方的電話，這個發(fā)票開錯了，你留下也沒有關(guān)系，可以收的。
84785031
2023 04/07 10:59
老板不懂還不聽話 最終這票就是無法稅前扣除 還是說我做賬 做哪個科目？
郭老師
2023 04/07 11:00
你好可以正常做賬的。
郭老師
2023 04/07 11:00
做到招待費(fèi)里面的。
84785031
2023 04/07 14:17
老師 求助個別的問題啦 去接觸雙零 專管員讓提供合同發(fā)票 和銀行流水 因?yàn)檫@個公司剛開的 這個銀行流水是說的發(fā)票的對應(yīng)這筆么。 以您判斷
郭老師
2023 04/07 14:18
對的，是的，如果里面有其他的業(yè)務(wù)也可以的，往來業(yè)務(wù)也行。
84785031
2023 04/07 14:28
稅務(wù)這邊就是想看到真實(shí)性。流水提現(xiàn)房租租金吧？現(xiàn)在老板這個公司應(yīng)該是找的**地址 這租金流水的話 必須用公戶體現(xiàn)嗎。
郭老師
2023 04/07 14:30
你好，可以用現(xiàn)金，金額不大的現(xiàn)金支付，如果是當(dāng)時沒有開公戶的話，個人墊付的，個人墊付的證明也可以。
84785031
2023 04/07 14:34
好的 稅務(wù)這邊會關(guān)注租金金額合理性么？ 還是把這些材料備上拿過去就可以呢 如果就說現(xiàn)金支付 那現(xiàn)有銀行流水有的話 還的拿上哈
郭老師
2023 04/07 14:35
合理
一般都這么要求的
84785031
2023 04/07 16:21
問個問題不易呀。這里還能提問您一次！現(xiàn)在稅務(wù)老師說就要注冊地址的合同。他那系統(tǒng)就是注冊和辦公是一個地址 也就是注冊地址的。這樣不能用個人的吧？
郭老師
2023 04/07 16:25
你好，不能用個人的是什么意思??？
郭老師
2023 04/07 16:25
個人的房屋不用個人的，是用誰的，必須用企業(yè)的。
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