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問題已解決
老師，請問一個問題，個體工商戶去稅務(wù)局代開專票，開了不含稅銷售額639499.82元，當(dāng)時在稅務(wù)局直接交了增值稅按一個點交了6395元現(xiàn)在季度申報，填報表又讓按3個點交，是我填錯了嗎？幫我看下
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你好，繳納的稅款看一下在倒數(shù)第二行出來了嗎？如果出來了的話，減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫。
2023 04/07 13:19
84785034 
2023 04/07 13:23
繳納的稅款出來了，是三個點的
郭老師 
2023 04/07 13:24
18行沒有填寫減免的2%，你去填寫上。
郭老師
2023 04/07 13:24
減免明細表里邊也得填寫。
84785034
2023 04/07 13:26
應(yīng)該減掉的2%是在本期應(yīng)納稅額減征額18項里填寫嗎？
84785034
2023 04/07 13:26
好的，我看下
郭老師
2023 04/07 13:28
對的，是的，是這么做的。
84785034
2023 04/07 13:28
是填減稅項目吧？里面怎么填啊
郭老師
2023 04/07 13:29
你好，對的，是的，選擇1608這一個。
84785034
2023 04/07 13:29
本期發(fā)生額，主要填什么？直接天那百分之二嗎
郭老師
2023 04/07 13:30
你好，1%需要交增值稅的銷售額乘以2%。
84785034
2023 04/07 13:32
就是減免的百分之二填上去嗎？那第四項呢
郭老師
2023 04/07 13:33
本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面都要填寫。
84785034
2023 04/07 13:50
老師幫我看下附加稅表也顯示錯誤
郭老師
2023 04/07 13:54
這個附加稅應(yīng)該是零才對。
郭老師
2023 04/07 13:54
你重新保存主表，然后再打開附表二。
84785034
2023 04/07 13:56
這個稅是223.82開票的時候已經(jīng)交了，在填增值稅附表時，城市維護建設(shè)稅后面的增值稅稅額是不是填0？教育費附加和地方教育附加沒有繳納，這個需要填寫嗎？填實際繳納的百分之一的增值稅稅額吧？
郭老師
2023 04/07 13:58
季度銷售額30萬，可以免地方教育，教育附加不需要交。
84785034
2023 04/07 14:00
我的超過了30萬季度開了63萬這個需要交了吧？
郭老師
2023 04/07 14:03
到的需要繳納的，你看一下計稅依據(jù)，能自己填寫吧。
84785034
2023 04/07 14:04
附加稅表里可以填，而且填0不成功，自動變回增值稅稅額了
郭老師
2023 04/07 14:07
不行，你這個地方教育教育附加需要填寫，不應(yīng)該填寫零。
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