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問題已解決
老師，建筑行業(yè)，某項目A去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，項目B去年暫估部分成本，并已全部結(jié)轉(zhuǎn)成本，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)項目A有一張8萬的發(fā)票是項目B的，我應(yīng)該怎么做分錄
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你好，你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是工程施工，然后帶著詳細(xì)的項目嘛。
2023 04/07 13:52
郭老師 
2023 04/07 13:53
你現(xiàn)在可以借工程施工B項目，
貸工程施工a項目
機械工程施工a項目，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整代工程施工B項目。
84785040 
2023 04/07 14:31
老師，沒有帶明細(xì)項目
郭老師
2023 04/07 14:34
你好，那你哪個業(yè)務(wù)里面體現(xiàn)這個結(jié)轉(zhuǎn)的成本不對。
84785040
2023 04/07 15:03
我自己發(fā)現(xiàn)發(fā)票下面?zhèn)渥㈨椖棵Q，跟項目沒對上
郭老師
2023 04/07 15:05
那你看下a項目的收入和成本匹不匹配，只要匹配的話，你不用修改之前的。
84785040
2023 04/07 15:17
好的，謝謝老師
郭老師
2023 04/07 15:19
不用客氣，工作愉快。
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