問(wèn)題已解決

老師好！小規(guī)模納稅人 總開(kāi)票30萬(wàn)以?xún)?nèi) 專(zhuān)票有兩張，一張3%稅率（稅額193.57），一張1%稅率（稅額35.89），請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)專(zhuān)票我應(yīng)該填增值稅申報(bào)表怎么填？謝謝

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/07 14:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
第一行和第二行里面填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額，然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額，這個(gè)3%的就不要填寫(xiě)減免了。
2023 04/07 14:39
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