问题已解决
項目已完工,收入已結轉(zhuǎn)。有未支付也未取得發(fā)票的成本服務費,對于這部分費用可以在季度的時候先計入嗎?能計入季報表的話,怎么入賬呢?



你好,可以的借主營業(yè)務成本
貸應付賬款
2023 04/07 16:44

84785046 

2023 04/07 21:47
沒有發(fā)票,也能先計入應付?

郭老師 

2023 04/07 21:47
你好,可以的,沒有發(fā)票可以的,只要有實際業(yè)務就行。

84785046 

2023 04/07 21:57
如果在明年年報前支付并取得發(fā)票,就不用納稅調(diào)增?

84785046 

2023 04/07 22:03
如果到明年還沒有支付,明年的沖減分錄 借:應付 貸:以前損益調(diào)整?

郭老師 

2023 04/07 22:16
匯算清繳之前發(fā)票到了都可以抵扣的。

郭老師 

2023 04/07 22:16
實際有業(yè)務嗎?實際有業(yè)務的不用調(diào)整。

84785046 

2023 04/07 22:50
是實際業(yè)務,目前成本服務只付了一半。根據(jù)以往經(jīng)驗,可能到明年都不會付完。

郭老師 

2023 04/07 22:53
有發(fā)票就可以沒付款可以
沒有發(fā)票不行
