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老師，之前小規(guī)模增值稅沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在又交了一整年的，怎么做賬？

你好，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，這一個(gè)沒(méi)有做嗎？你是直接加稅合計(jì)作賬了嗎？

老師，是小規(guī)模的？

小規(guī)模的還需要這樣做嗎？

規(guī)模的怎么不這么做啊，他也是加稅分開(kāi)的，只要他的發(fā)票上面有稅額，都要加稅分開(kāi)做。

老師，當(dāng)時(shí)加稅直接做收入了，沒(méi)有做應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅，現(xiàn)在還有補(bǔ)救的辦法嗎

貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅

老師，收入能變動(dòng)嗎

我們現(xiàn)在改成一般納稅人了

你好，你收入之前加稅合計(jì)了，應(yīng)該加稅分開(kāi)不是嗎？

多做了收入現(xiàn)在不調(diào)整嗎？

調(diào)整的話所有的報(bào)表都得調(diào)，稅務(wù)局會(huì)同意嗎

申報(bào)表都是開(kāi)票直接帶出來(lái)的金額

你好，它影響的是企業(yè)所得稅，你的增值稅不影響吧，你增值稅是按照不含稅的金額申報(bào)的吧。

增值稅銷(xiāo)售額等于所得稅營(yíng)業(yè)收入。你之前多申報(bào)了所得稅營(yíng)業(yè)收入