問題已解決

小規(guī)模申報(bào)增值稅的時(shí)候有開的專票，寫減表的時(shí)候填的是不含稅專票稅額的2%，申報(bào)的時(shí)候比對(duì)不通過，該怎么弄呢

84784973| 提問時(shí)間：2023 04/08 09:57
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 開的是多少稅率的發(fā)票??
2023 04/08 10:06
84784973
2023 04/08 10:07
開的是1個(gè)點(diǎn)的專票和普票
玲老師
2023 04/08 10:09
你好? 總金額 大于 30萬了嗎?
84784973
2023 04/08 10:11
沒有超過30萬
84784973
2023 04/08 10:11
有開的專票
玲老師
2023 04/08 10:11
專用發(fā)票的填寫在。第一行和第二行。 普通發(fā)票的填寫在第十行。然后把減免2%部分填寫減免表。
84784973
2023 04/08 10:12
就是這樣填的
84784973
2023 04/08 10:12
現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候，比對(duì)不通過
玲老師
2023 04/08 10:12
那有什么提示的不通過主表應(yīng)納稅額減免那行有數(shù)嗎？填寫沒有？
84784973
2023 04/08 10:17
比對(duì)結(jié)婚提示，本期填寫的適應(yīng)3減1政策的本期發(fā)生額小于++開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額的2%
玲老師
2023 04/08 10:28
你好? 按不含稅的收入 *2%填寫這個(gè)數(shù)據(jù)??
84784973
2023 04/08 10:29
只填專票的2%了就行是吧
玲老師
2023 04/08 10:36
是的，只填寫專用發(fā)票的就行。因?yàn)?0萬以內(nèi)普通發(fā)票。直接填寫在第十行了，不用填寫減免表了。
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