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老師：汽車租賃公司，收客戶押金1萬，客戶實際租車費用2萬，客戶不付款了，違約了，押金也不退，這樣收入是確認1萬還是2萬？然后1萬沒收到是計提壞賬準備嗎？這樣允許稅法扣除不？
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您好
按照1萬確認收入就好了
如果按照2萬 要計算增值稅的 然后沒有合理的原因 壞賬準備稅前扣除不允許的
2023 04/08 14:10
84784964 
2023 04/08 14:22
那這樣稅法是允許按照1萬計算增值稅的嗎？
bamboo老師 
2023 04/08 14:22
您租金2萬 有合同或者實際執(zhí)行的協(xié)議嗎？
84784964
2023 04/08 14:57
有啊，實際就是2萬，錢收不回來了
bamboo老師
2023 04/08 15:05
有什么文字性的資料上表面租金是2萬 對么
bamboo老師
2023 04/08 15:05
有什么文字性的資料上表明租金是2萬 對么
84784964
2023 04/08 15:10
有系統(tǒng)顯示租車日期的啊。什么時候還車。只不過還車了就不付款了
bamboo老師
2023 04/08 15:11
那就只好做2萬收入了 無法收回的確認壞賬
84784964
2023 04/08 15:23
無法收回的憑什么能稅前扣除啊？是要三個月后還是一年后？還是要判決書呢？
bamboo老師
2023 04/08 15:28
對方破產(chǎn)或者注銷之類的文件 來證明確實無法收回的文件可以稅前扣除
84784964
2023 04/08 15:31
對方是個人呀，我們主要是租給c端。
bamboo老師
2023 04/08 15:37
那個人還能找到么？
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