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老師，我現(xiàn)在更正2019年12月的附近稅申報表.有補交稅款，附加稅申報表中本期已繳稅費欄要填2019年12已入庫的稅費，本期應補稅費就是應交減已交，同時該稅額填寫在主表中的本期應補稅額欄是嗎？
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您好，本期應補稅費就是應交減已交 是的，主表那里本月數(shù)和本年累計改一下，就可以了
2023 04/08 14:56
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老師小規(guī)模納稅人增值稅申報表是填第10欄吧？本期免稅額那欄不用管吧，可以忽略嗎？只要本期應補（退）稅額沒有就可以吧？
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（2）主表第40行“教育費附加本期應補（退）費額”應等于《增值稅及附加稅費申報表附列資料（五）》的“教育費附加”的本期應補（退）稅（費）額！
（3）主表第41行“地方教育費附加本期應補（退）費額”應等于《增值稅及附加稅費申報表附列資料（五）》的“地方教育附加”的本期應補（退）稅（費）額！
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