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年度終了,利潤分配下各明細(xì)科目,除未分配利潤外,應(yīng)無余額,那提取的留存收益余額哪里去了?要做什么分錄

84784988| 提问时间:2023 04/08 17:25
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
提取的留存收益余額就體現(xiàn)在盈余公積里邊的
2023 04/08 17:31
84784988
2023 04/08 17:39
那怎么將利潤分配—計(jì)提法定盈余公積這個(gè)科目轉(zhuǎn)成無余額呀
家權(quán)老師
2023 04/08 17:42
借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配—計(jì)提法定盈余公積
84784988
2023 04/08 17:52
完整的分錄是, 借:利潤分配—提取法定盈余公積? ? ? ? ?借利潤分配—提取任意盈余公積 貸 :盈余公積 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? —法定盈余公積 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? —任意盈余公積 借:利潤分配-未分配利潤? 貸:利潤分配—計(jì)提法定盈余公積
84784988
2023 04/08 17:52
這樣對嗎?
家權(quán)老師
2023 04/08 17:54
直接轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤 科目就平了
84784988
2023 04/08 17:54
分紅是借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)付股利?不需要結(jié)轉(zhuǎn)?
84784988
2023 04/08 17:54
我這個(gè)思路是對的嗎
家權(quán)老師
2023 04/08 17:56
是的,思路是對的哈
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