问题已解决
年度終了,利潤分配下各明細(xì)科目,除未分配利潤外,應(yīng)無余額,那提取的留存收益余額哪里去了?要做什么分錄
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提取的留存收益余額就體現(xiàn)在盈余公積里邊的
2023 04/08 17:31
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84784988 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 04/08 17:39
那怎么將利潤分配—計(jì)提法定盈余公積這個(gè)科目轉(zhuǎn)成無余額呀
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/08 17:42
借:利潤分配-未分配利潤
貸:利潤分配—計(jì)提法定盈余公積
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2023 04/08 17:52
完整的分錄是,
借:利潤分配—提取法定盈余公積?
? ? ? ?借利潤分配—提取任意盈余公積
貸 :盈余公積
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? —法定盈余公積
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? —任意盈余公積
借:利潤分配-未分配利潤?
貸:利潤分配—計(jì)提法定盈余公積
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84784988 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 04/08 17:52
這樣對嗎?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/08 17:54
直接轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤 科目就平了
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84784988 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 04/08 17:54
分紅是借利潤分配-未分配利潤
貸應(yīng)付股利?不需要結(jié)轉(zhuǎn)?
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2023 04/08 17:54
我這個(gè)思路是對的嗎
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/08 17:56
是的,思路是對的哈
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