問題已解決
老師,想問一下,去年申報的個稅里匯算清繳有3個人要補交個稅和退稅,聯(lián)系不上這幾個人,我們把個稅申報里作廢刪除了這幾個人,,這樣照成以前賬上多做了5萬,怎么做調(diào)賬的分錄?
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速問速答您好,不用作廢刪除啊,個稅匯繳是個人自己的事兒,聯(lián)系不上這是客觀情況,等稅務(wù)問如實反饋,如果刪除了,以后比對入賬的工資薪金和申報個稅對不上,麻煩的
2023 04/09 07:34
84785044
2023 04/09 07:43
我是想做賬面調(diào)整跟修改后的數(shù)據(jù)一樣,怎么做調(diào)賬分錄,公司不處理,稅局老是打電話給企業(yè),我們是建筑勞務(wù)公司,說白了,公司都是找的身份證做的!
廖君老師
2023 04/09 07:45
您好,那您老板接受納納稅調(diào)增么,這個5萬不能入去年的成本費用了,要繳所得稅的啊。調(diào)增的應(yīng)納稅所得額,就沒事了,把這部分交的的所得稅入賬
1、借:利潤分配?
貸:以前年度損益調(diào)整
2、借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
3、借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
84785044
2023 04/09 08:16
有沒有別的好辦法不交稅還能調(diào)平老師
廖君老師
2023 04/09 08:20
您好,這么說,如果稅務(wù)不查,我們財務(wù)只管做好了,但是稅務(wù)要查,比對是肯定的了
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