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問(wèn)題已解決
2022年匯算清繳，2022沒(méi)發(fā)生資產(chǎn)折舊，已提完，資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表還要填嗎？
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你好，只要有固定資產(chǎn)，就需要做相應(yīng)填寫的?
2023 04/09 14:53
84785014 
2023 04/09 14:55
固定資產(chǎn)在2021已經(jīng)折舊提完了，A105080表還要填嗎？如何填寫
鄒老師 
2023 04/09 14:56
你好，只要沒(méi)有被處置，就需要填寫
需要填寫原值，總的累計(jì)折舊金額
84785014
2023 04/09 15:00
填寫，1欄資產(chǎn)原值-調(diào)整，3欄累計(jì)折舊攤銷額，4欄資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，8欄累計(jì)折舊攤銷額嗎？
鄒老師
2023 04/09 15:01
你好，需要填寫原值，總的累計(jì)折舊金額，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785014
2023 04/09 15:06
區(qū)分不清楚具體是哪一欄數(shù)字
鄒老師
2023 04/09 15:07
你好，資產(chǎn)原值和計(jì)稅基礎(chǔ)，都是填寫固定資產(chǎn)的入賬金額
累計(jì)折舊，填寫從開(kāi)始折舊到2022年12月份為止總的折舊金額?
84785014
2023 04/09 15:12
老師，麻煩看下這樣填寫對(duì)不對(duì)，本年無(wú)折舊額，2021年已提完，無(wú)殘值
鄒老師
2023 04/09 15:14
你好，如果沒(méi)有殘值，是這樣的
84785014
2023 04/09 15:15
謝謝老師耐心指教！
鄒老師
2023 04/09 15:15
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84785014
2023 04/09 15:17
老師，保存后出現(xiàn)這個(gè)是什么意思？
鄒老師
2023 04/09 15:18
你好，保存后出現(xiàn)這個(gè)（英文的不清楚，抱歉）
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