問(wèn)題已解決

生產(chǎn)型出口企業(yè)，大部分內(nèi)銷，小部分外銷，現(xiàn)在沒(méi)有多余的進(jìn)項(xiàng)形成留抵，后期也不會(huì)有進(jìn)項(xiàng)有多，22年的報(bào)關(guān)單現(xiàn)在需要做免抵退申報(bào)嗎，還是不管它，22年當(dāng)期報(bào)關(guān)出口有做增值稅申報(bào)的

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/09 18:22
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，你當(dāng)期申報(bào)出口是免抵退的話需要做申報(bào)，做的免稅申報(bào)就不需要了
2023 04/09 18:23
84784977
2023 04/09 18:28
當(dāng)期做的是免抵退申報(bào)，那意思是現(xiàn)在還是要錄入報(bào)關(guān)單做出口免抵退申報(bào)，因?yàn)闆](méi)有留抵，形成的都是免抵稅額，然后這個(gè)月附加稅報(bào)表加上這部分免抵稅額繳納附加稅，是這樣嗎？
暖暖老師
2023 04/09 18:30
是的，你說(shuō)的是正確的這里
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