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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，1月份時(shí)發(fā)現(xiàn)去年12月的預(yù)付賬款和預(yù)收賬款總賬和明細(xì)賬不符，經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)有一憑證貸方應(yīng)是預(yù)付賬款但是不小心寫成預(yù)收賬款，登明細(xì)賬是按預(yù)付賬款登的，登總賬時(shí)按預(yù)收登的，該怎么辦啊（手工賬），報(bào)表的期初余額是延用上年的還是用調(diào)整后的
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你放在本年調(diào)整，不涉及損益沒有問題
2023 04/10 09:49
84785030 
2023 04/10 10:23
那期初余額是用上年末的期末余額還是修改期初余額
venus老師 
2023 04/10 10:25
同學(xué)，你放在本期不改上年期末余額
84785030
2023 04/10 10:28
那我1月份報(bào)表中期初余額仍用上年期末數(shù)吧
venus老師
2023 04/10 10:38
對的，同學(xué)，是這樣的
84785030
2023 04/10 11:10
明白了，謝謝老師
venus老師
2023 04/10 11:25
你好，同學(xué)，不用客氣
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