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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問一下合伙開一家運(yùn)輸公司，專門幫人家運(yùn)輸沙石的，開出的運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票怎么做賬
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借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2023 04/10 10:45
84784958 
2023 04/10 10:46
那這種需不需要幾天成本能
84784958
2023 04/10 10:48
比如說我應(yīng)收賬款收回了，我要把這筆錢，發(fā)給合伙人又怎么做賬呢
玲老師 
2023 04/10 10:57
你好，確認(rèn)收入的同時(shí)需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
要是有利潤(rùn)了，就是可以分紅給合伙人。
84784958
2023 04/10 10:59
怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？如果有利潤(rùn)分紅的分錄怎么做呢
玲老師
2023 04/10 11:04
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本。借未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付股利借應(yīng)付股利貸銀行存款。
84784958
2023 04/10 11:06
那這個(gè)成本是按照什么標(biāo)準(zhǔn)來計(jì)算的呢？
玲老師
2023 04/10 11:13
你好，成本是按照實(shí)際發(fā)生。
玲老師
2023 04/10 11:13
比如車的加油費(fèi)，維修費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)。司機(jī)的工資等等。
84784958
2023 04/10 11:17
這些都要發(fā)票對(duì)不對(duì)
84784958
2023 04/10 11:20
司機(jī)就是合伙人，不發(fā)工資，就是分紅
玲老師
2023 04/10 11:29
員工工資不用發(fā)票其他的
員工工資不用發(fā)票，其他的都要發(fā)票。
玲老師
2023 04/10 11:30
需要是股東才是分紅的。
84784958
2023 04/10 11:36
那我之前，做的是，
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:應(yīng)付職工薪酬_工資
發(fā)放的時(shí)候，借:應(yīng)付職工薪酬_工資
貸:銀行存款
84784958
2023 04/10 11:36
這樣做對(duì)不對(duì)
玲老師
2023 04/10 11:45
這樣做就會(huì)容易收入和成本不配比。建議發(fā)生工資等的時(shí)候，借方用勞務(wù)成本，然后有收入的時(shí)候，再把這個(gè)勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
玲老師
2023 04/10 11:45
以前就這樣做了也行，不用改也行，后面的再按正確處理就行。
84784958
2023 04/10 11:46
明天聽的很明白
玲老師
2023 04/10 11:48
不清楚的問題，具體追問就行。
84784958
2023 04/10 11:51
發(fā)生工資的時(shí)候，借勞務(wù)成本，貸方寫什么呢
玲老師
2023 04/10 11:55
你好 員工工資，貸應(yīng)付職工薪酬? ??
84784958
2023 04/10 12:06
是計(jì)提的時(shí)候，借勞務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬_工資，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸勞務(wù)成本，這樣做嗎
玲老師
2023 04/10 12:19
是的，這樣處理非常完美正確。
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