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小規(guī)模開票1個點,銷售額815.84,稅額8.16,申報時,我把815.54填在小微企業(yè)免稅那欄,然后本期免稅稅額自動跳24.48,對嗎

84784966| 提问时间:2023 04/10 12:00
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好對的了。你是開的普通發(fā)票對吧?
2023 04/10 12:02
84784966
2023 04/10 12:03
電子普票
宋生老師
2023 04/10 12:04
你好,是普通發(fā)票就可以。
84784966
2023 04/10 13:54
然后做賬的話,就主營業(yè)務(wù)收入815.84 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅8.16 應(yīng)收賬款 然后借:應(yīng)交增值稅的8.16 貸:營業(yè)外收入8.16
宋生老師
2023 04/10 13:55
你好,對,就是這樣做憤怒。
84784966
2023 04/10 13:57
那申報表按3%的稅率減免的,做賬又按1%的做營業(yè)外收入,也對嘛
宋生老師
2023 04/10 14:01
你好,是的,這個沒關(guān)系的,現(xiàn)在就是這樣子操作。
84784966
2023 04/10 14:03
好的,謝謝老師
宋生老師
2023 04/10 14:03
你好,不用客氣的了。
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