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員工一天班不上，公司給墊的社保，計(jì)的其他應(yīng)收款，次月從工資扣，怎么做賬

84784953| 提問時(shí)間：2023 04/10 13:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，員工一天班不上，那是如何實(shí)現(xiàn)次月從工資扣的做法呢？?
2023 04/10 13:21
84784953
2023 04/10 13:22
上月一天班沒上，次月是上班了
鄒老師
2023 04/10 13:23
你好，次月從工資扣 借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款?
84784953
2023 04/10 13:25
上月交次月工資表的社保，社保全額算進(jìn)其他應(yīng)收款，貸銀行，這月做工資扣回來了，貸其他應(yīng)收款，借什么
84784953
2023 04/10 13:26
那應(yīng)付職工薪酬計(jì)提呢，代墊的也不能進(jìn)管理費(fèi)用吧
鄒老師
2023 04/10 13:26
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
84784953
2023 04/10 13:27
應(yīng)付職工薪酬得計(jì)提呀，公司全額代墊的，代墊部分不能計(jì)入費(fèi)用呀
鄒老師
2023 04/10 13:28
你好，次月是上班了，次月就需要根據(jù)應(yīng)付工資金額做計(jì)提分錄啊?
84784953
2023 04/10 13:32
代墊的是應(yīng)發(fā)工資扣完社保個(gè)稅后再減去是嗎
鄒老師
2023 04/10 13:32
你好，是的，是這樣的
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