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那稅和庫(kù)存就不用管了嗎？ 再就是增值稅月報(bào)中有關(guān)銷項(xiàng)數(shù)據(jù)累計(jì)數(shù)和本月數(shù)不一致，累計(jì)數(shù)就差這個(gè)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的金額剛好和本月數(shù)能對(duì)上

那實(shí)際有沒(méi)有退貨呢？要是退貨了，收入和成本都要紅沖的。 沒(méi)有退貨，只是重新開了票，紅沖收入不用紅沖成本。

開紅字發(fā)票這個(gè)月。申報(bào)稅款時(shí)。申報(bào)增值稅的時(shí)候是扣除這個(gè)負(fù)數(shù)的金額，填寫申報(bào)。

因?yàn)?月我們放假了 完后當(dāng)月的申報(bào)就是0申報(bào) 3月份我們才開始生產(chǎn)

完后我們3月份開具了300多萬(wàn)的票 那個(gè)紅沖的發(fā)票我到賬里了 可還是累計(jì)數(shù)和本月數(shù)不一致 累計(jì)數(shù)據(jù)的金額比本月數(shù)金額就少了那筆沖紅發(fā)票的金額 且也開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票 ，所以就想知道這個(gè)累計(jì)數(shù)據(jù)如果不改對(duì)后期的數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)有影響？

比如你在四月份紅沖的在申報(bào)四月份稅款的時(shí)候就是扣除這個(gè)紅沖后的收入申報(bào)。

這筆業(yè)務(wù)比如是三月發(fā)生的，不影響三月份的申報(bào)稅款。

我們是在 1 月紅沖的……那會(huì)兒就沒(méi)開過(guò)票 2 月也是放假！只有 3 月才開的工的

你好 報(bào) 1月稅款時(shí)可以扣這個(gè)負(fù)數(shù) 收入申報(bào)的? ，沒(méi)開 過(guò)票這樣收入是負(fù)數(shù) ，負(fù)數(shù) 收入要去大廳報(bào)?

我 1 月份的時(shí)候報(bào)出去了

那您現(xiàn)在說(shuō)的是一月份申報(bào)錯(cuò)誤了，還是什么問(wèn)題？

然后你們是季度申報(bào)還是按月申報(bào)？你現(xiàn)在最主要的問(wèn)題是什么？

老師，是這樣的，因?yàn)槲铱吹轿覀円辉路萆陥?bào)的時(shí)候就已經(jīng)那個(gè)時(shí)候是付的嘛，就因?yàn)殚_具的負(fù)數(shù)發(fā)票嘛，你看就付的完了以后，現(xiàn)在到這個(gè)那個(gè)，現(xiàn)在是四月份報(bào)三月份的那個(gè)增稅納納申報(bào)表，然后這個(gè)那個(gè)月報(bào)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)他這個(gè)累計(jì)數(shù)字剛好就少了那筆那個(gè)金額，然后，但是我們?nèi)路蓍_票開了將近310多萬(wàn)的那個(gè)銷項(xiàng)票，然后稅額。就大概是呃，41萬(wàn)多嘛，完了以后剛好41萬(wàn)多，然后它那個(gè)累，那個(gè)就是本月數(shù)，但是累計(jì)數(shù)呢，就變成4000啊，四十萬(wàn)四十四十多萬(wàn)，這樣相相差好，就是相差一個(gè)五千五千多5000多，5200多塊錢。

完了以后，我現(xiàn)在就是說(shuō)他這個(gè)累計(jì)數(shù)和這個(gè)本月數(shù)他們就是不一致，這樣的話對(duì)后面的報(bào)表會(huì)不會(huì)有影響？我現(xiàn)在主要是問(wèn)題是這個(gè)。 確實(shí)是我們一月份的時(shí)候做申報(bào)的時(shí)候把那個(gè)那個(gè)收入已經(jīng)按負(fù)數(shù)給報(bào)了嘛。

你們是小規(guī)模季報(bào) 還是一般納稅人??

我們是一般納稅人企業(yè)。

一般納稅人，您是按月申報(bào)的。 一月份的附屬發(fā)票，這個(gè)稅早就應(yīng)該報(bào)過(guò)了。 扣除負(fù)數(shù)發(fā)票來(lái)申報(bào)的，您看您當(dāng)初填寫的對(duì)不對(duì)？

一月份要是沒(méi)有對(duì)外開票，發(fā)票，那就按這個(gè)負(fù)數(shù)申報(bào)，要去大廳申報(bào)的，您看您填寫對(duì)不對(duì)？

數(shù)據(jù)都是我用的，這個(gè)軟件是一起的智能軟件，然后他取數(shù)都是從發(fā)票上直接取出來(lái)的，數(shù)據(jù)應(yīng)該是對(duì)的，完了以后，我就說(shuō)是我的問(wèn)題，點(diǎn)就是說(shuō)，他這個(gè)累計(jì)數(shù)和對(duì)下一期的累計(jì)數(shù)會(huì)不會(huì)有影響這樣的情況。

軟件是不是正確？這個(gè)不好說(shuō)。你的累計(jì)數(shù)是扣除那個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票金額，這個(gè)就對(duì)。

是的！累計(jì)數(shù)就是扣除了負(fù)數(shù)發(fā)票的金額

你好那就是對(duì)的呢??