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小規(guī)模納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)科目余額借貸相等，資產(chǎn)負(fù)債期末數(shù)不平，工資和房租應(yīng)該計(jì)入什么科目？月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)該怎么做賬

84784964| 提問時(shí)間：2023 04/10 14:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體是結(jié)轉(zhuǎn)什么呢？?
2023 04/10 14:35
84784964
2023 04/10 14:40
我用一個(gè)有公式的記賬憑證，現(xiàn)在科目余額相等，資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)不平，建筑公司的勞務(wù)成本怎么做結(jié)算？房租和辦公設(shè)備無票支出可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
鄒老師
2023 04/10 14:43
麻煩給個(gè)正面回復(fù)，好嗎?
84784964
2023 04/10 14:44
結(jié)轉(zhuǎn)成本
鄒老師
2023 04/10 14:46
你好，房租和辦公設(shè)備無票支出，不可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 到底是建筑公司，還是提供勞務(wù)服務(wù)？
84784964
2023 04/10 14:50
是一家建設(shè)公司，有給別人提供勞務(wù)，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
鄒老師
2023 04/10 14:51
你好，一家建設(shè)公司，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：工程施工
84784964
2023 04/10 15:12
建設(shè)公司的無票支出要怎么做賬呢？
鄒老師
2023 04/10 15:20
你好，建設(shè)公司的無票支出，具體是什么支出呢？?
84784964
2023 04/10 15:22
請(qǐng)的其它工人做事，轉(zhuǎn)給股東結(jié)工人的工錢，工人未開票
鄒老師
2023 04/10 15:27
你好，仍然是從事建筑施工？?
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