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問題已解決
2月有認證留底了進項稅額，3月有銷項但不交稅，用之前留底的稅額抵，這個怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
2023 04/10 14:36
84784996 
2023 04/10 14:38
不用交的，但不做分錄，銷項稅額那里貸款－直有余額呢
家權(quán)老師 
2023 04/10 14:42
不用管那個余額，按那個思路，沒有計算正確就行
84784996
2023 04/10 14:43
好的，謝謝
家權(quán)老師
2023 04/10 14:45
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！
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