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小微企業(yè) 年度所得稅匯算清繳時(shí),利潤(rùn)調(diào)增了15250元,應(yīng)補(bǔ)的企業(yè)所得稅額怎么計(jì)算?

84784975| 提问时间:2023 04/10 15:29
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,利潤(rùn)調(diào)增了15250元,調(diào)增之后的應(yīng)納稅所得額是多少??
2023 04/10 15:35
84784975
2023 04/10 15:37
表達(dá)錯(cuò)了 是應(yīng)納稅所得額調(diào)增了這些
鄒老師
2023 04/10 15:43
你好,調(diào)增之后的應(yīng)納稅所得額是多少?? 麻煩給個(gè)正面回復(fù)?
84784975
2023 04/10 15:45
調(diào)整后96萬(wàn)
鄒老師
2023 04/10 15:50
你好,小微企業(yè)調(diào)整后96萬(wàn),調(diào)增了15250元,應(yīng)補(bǔ)的企業(yè)所得稅額=15250*2.5%?
84784975
2023 04/10 15:51
2.5%是怎么來(lái)的?
鄒老師
2023 04/10 15:55
你好,2.5%是這么來(lái)的=25%*20%*50%(這個(gè)是2022年的政策)
84784975
2023 04/10 17:43
匯繳補(bǔ)交的所得稅該怎么記賬?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
鄒老師
2023 04/10 17:47
你好,匯繳補(bǔ)交的所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
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