问题已解决
請問,老師,比如1月暫估成本50萬,2月取得發(fā)票10萬,是先沖銷50萬,10萬入成本,再暫估40萬,3月取得20萬發(fā)票,沖銷40萬,再暫估20萬,是這樣的嗎
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不是那樣操作的哈,是收到多少發(fā)票就沖多少暫估金額
2023 04/10 15:38
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2023 04/10 15:39
好的,摘要里面就直接些紅沖那年那月多少號憑證就可以了嗎
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家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/10 15:44
嗯嗯,就那樣操作的哈
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2023 04/10 16:23
最后,收到的發(fā)票,不管是暫估多了還是少了,直接沖銷,按發(fā)票入賬就可以嘛
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家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/10 16:27
暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應付賬款-估價-供應商
發(fā)票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商
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2023 04/11 10:55
老師,建筑機械租賃公司,去年一個項目暫估了成本200萬,一直沒有取得發(fā)票,現(xiàn)在匯算,是直接調(diào)增200萬嘛,如果稅務稽查,這一個項目都沒有成本票,會不會有撒子問題了
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家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/11 11:01
抱歉,這又是一個問題哈,學堂的答疑規(guī)則是一事一問。請另申請回答
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