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問(wèn)題已解決
老師 小規(guī)模納稅人在報(bào)增值稅的時(shí)候不是減按1%嗎？ 我的這個(gè)為什么3%呢.
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因?yàn)槟阈枰顚?xiě)減免的2%的部分
2023 04/10 17:02
84785026 
2023 04/10 17:04
那需要在哪里填寫(xiě)呀
東老師 
2023 04/10 17:07
有一個(gè)增值稅減免稅明細(xì)表里面
84785026
2023 04/10 17:08
是要在這個(gè)里面填嗎？
東老師
2023 04/10 17:09
對(duì)的 就是這里面填寫(xiě)的
84785026
2023 04/10 17:13
老師 是在那個(gè)顏色的框里面填呀
東老師
2023 04/10 17:14
最左變選擇減免代碼就行的
84785026
2023 04/10 18:16
老師，是選這個(gè)嗎
東老師
2023 04/10 18:17
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)的，就是選擇這個(gè)。
84785026
2023 04/10 19:05
老師 為什么我們是小規(guī)模納稅人 沒(méi)有專(zhuān)票 但是我們把數(shù)填到其他增值稅發(fā)票就不對(duì)了呢
東老師
2023 04/10 19:06
您這邊只是一個(gè)季度開(kāi)了20多萬(wàn)的普票嗎？
84785026
2023 04/10 19:08
普票不到5萬(wàn)和無(wú)票
東老師
2023 04/10 19:10
那你不應(yīng)該填寫(xiě)到這里面，填寫(xiě)到小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額里面。
84785026
2023 04/10 19:17
但是我們這個(gè)拿書(shū)減征額總是不對(duì)
東老師
2023 04/10 19:20
你這個(gè)減征額是2%的部分嗎？
84785026
2023 04/11 10:10
是呀 不就是用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入*2%嗎？
東老師
2023 04/11 10:11
對(duì)，算的話(huà)是這么算的。
84785026
2023 04/11 10:21
老師 這個(gè)地方填的數(shù)都包括哪些呀
東老師
2023 04/11 10:27
就是你開(kāi)的普通發(fā)票還有未開(kāi)票
84785026
2023 04/11 11:07
老師 我么你要是小規(guī)模納稅人 那個(gè)地方放就填無(wú)票的收入是嗎？
東老師
2023 04/11 11:08
沒(méi)太明白您這個(gè)是什么意思？
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