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老師,小規(guī)模納稅人裝修公司,進(jìn)來(lái)的空調(diào)什么,算作工程施工還是庫(kù)存商品?

84784981| 提问时间:2023 04/10 22:15
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)要看是做什么用的,如果是你們給別人安裝的,建議放到工程施工 如果是直接拿去賣,不包括安裝,那么放到庫(kù)存商品
2023 04/10 22:16
84784981
2023 04/10 22:23
因?yàn)楫?dāng)時(shí)老板轉(zhuǎn)了一筆錢進(jìn)來(lái)準(zhǔn)備和對(duì)方公司合作,打款給對(duì)方,對(duì)方開票過(guò)來(lái)的,中途因?yàn)橐恍┰蚝献鹘K止,錢退回來(lái)了,老板自己把錢直接就轉(zhuǎn)給了自己,所以進(jìn)來(lái)了一批成本發(fā)票,里面有木板,油漆,瓷磚,空調(diào)等,我不知道他們是不是包含安裝,所以一部分入了原材料,空調(diào)什么入了庫(kù)存商品,我不知道這樣操作是不是有問(wèn)題,所以請(qǐng)教一下您!然后今年第一季度沒(méi)有開票,賬上有20萬(wàn)左右的庫(kù)存商品,9萬(wàn)左右的原材料,第一季度肯定要申報(bào)一部分未開票銷售,這種小規(guī)模裝修公司平時(shí)都不需要開票,都是私人裝修,但是不申報(bào)收入賬上的庫(kù)存肯定銷不出去,所以庫(kù)存只能慢慢消耗掉,那我這個(gè)月申報(bào)銷售合適呢,然后成本結(jié)轉(zhuǎn)多少合適呢
王超老師
2023 04/10 22:27
那你這個(gè)統(tǒng)一放到庫(kù)存商品比較好,后續(xù)看情況來(lái)調(diào)整的
84784981
2023 04/10 22:29
那我第一季度申報(bào)多少未開票銷售合適,像這種小規(guī)模裝修公司成本結(jié)轉(zhuǎn)多少合適,因?yàn)槠綍r(shí)接觸的不多,所以也不知道怎么操作合適
王超老師
2023 04/11 06:26
這個(gè)看你實(shí)際的成本,并不是計(jì)算出來(lái)的
84784981
2023 04/11 08:05
成本不都是倒退的嗎?有多少企業(yè)真的賬實(shí)相符
84784981
2023 04/11 08:07
商貿(mào)企業(yè)實(shí)際一進(jìn)一出的也很少,問(wèn)了很多老會(huì)計(jì)都說(shuō)成本需要倒退,做賬不能死板
84784981
2023 04/11 08:07
所以我來(lái)咨詢一下老師的,老師實(shí)操經(jīng)驗(yàn)豐富
王超老師
2023 04/11 10:48
成本不是倒推的,這個(gè)雖然很多企業(yè)的數(shù)據(jù)有問(wèn)題,但是至少大部分的數(shù)據(jù)是要依據(jù)票據(jù)來(lái)進(jìn)行賬務(wù)處理的
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