問(wèn)題已解決

申報(bào)增值稅時(shí) 一窗式比對(duì)結(jié)果顯示 第一條：“開(kāi)具其他發(fā)票比對(duì)”不通過(guò)， 可以查詢到具體哪個(gè)發(fā)票嗎？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/11 10:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，上面沒(méi)有提示你銷售額是多少嗎？lll
2023 04/11 10:16
84785011
2023 04/11 12:57
沒(méi)有提前具體金額，就只是提示了附表一第三列填報(bào)異常
84785011
2023 04/11 12:57
沒(méi)有提示
郭老師
2023 04/11 12:58
我再去看下你開(kāi)票系統(tǒng)里面，發(fā)票統(tǒng)計(jì)里面，你開(kāi)具的其他發(fā)票，就是普通發(fā)票金額是多少。
84785011
2023 04/11 13:13
這個(gè)能看到，老師，含稅2000元
郭老師
2023 04/11 13:14
你好，這里換算成不含稅的來(lái)申報(bào)。
84785011
2023 04/11 13:14
開(kāi)票系統(tǒng)？申報(bào)表這邊自動(dòng)帶出的
84785011
2023 04/11 13:15
開(kāi)票系統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)的數(shù)據(jù)和申報(bào)系統(tǒng)的不含稅1769.91一致
郭老師
2023 04/11 13:16
你好，你的稅率是多少的？
84785011
2023 04/11 13:18
如果2月開(kāi)9%普票，3月紅沖重開(kāi)9%專票，會(huì)不會(huì)影響？
郭老師
2023 04/11 13:21
你好，如果是2000是加稅，合計(jì)的稅率是9%，那應(yīng)該不含稅的金額是1834才對(duì)。
郭老師
2023 04/11 13:21
和這個(gè)應(yīng)該沒(méi)有關(guān)系的。
84785011
2023 04/11 13:34
不是老師，我開(kāi)了普票13%，也開(kāi)了普票6%，也紅沖了上個(gè)月的9%普票（所以普票第四行是負(fù)數(shù)），列三都是不含稅金額，金額都能對(duì)上
郭老師
2023 04/11 13:37
你好，那你去稅務(wù)局那邊申報(bào)吧，很有可能你有附屬銷數(shù)額，然后不允許保存。
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