問(wèn)題已解決

你好，老師，我們是旅游業(yè)，比如我開(kāi)票100萬(wàn)，寫(xiě)了差額征稅，我的成本80萬(wàn)普通發(fā)票，那么我可以申報(bào)增值稅20萬(wàn)的收入對(duì)吧， 另外，假設(shè)，我的成本80萬(wàn)是海外開(kāi)給我的invoice形式發(fā)票，不是國(guó)內(nèi)的發(fā)票，我沒(méi)有做代扣代繳，我還能差額去減這個(gè)80嗎，然后去申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅嗎

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/11 10:20
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小佳老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，旅游業(yè)是可以差額征稅的，申報(bào)時(shí)收入填100萬(wàn)，扣除項(xiàng)目?jī)?nèi)填寫(xiě)確認(rèn)的成本80萬(wàn)，實(shí)際繳納差額20萬(wàn)應(yīng)繳的增值稅
2023 04/11 10:57
小佳老師
2023 04/11 10:59
境外的80萬(wàn)票據(jù)可以做成本抵扣，但是需要代扣增值稅、所得稅。
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