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匯算清繳前收到發(fā)票，是附件在上一年后面，還是沖掉之前的憑證，重新做一筆分錄？
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您好，如果您這個發(fā)票金額跟之前是一致的話，就直接貼進去，如果不一致的話，就沖掉重新做。
2023 04/11 11:43
84784952 
2023 04/11 11:48
沖掉的話，小企業(yè)準則計入未分配利潤，企業(yè)準則計入以前年度損益調(diào)整嘛
宋生老師 
2023 04/11 11:49
這個如果是費用的發(fā)票，就是你說的這樣。
84784952
2023 04/11 11:55
比如，去年的分錄做的是，借費用5 貸銀行存款5 ，有做了納稅調(diào)整，后面收到發(fā)票怎么做賬呢
宋生老師
2023 04/11 12:32
你好，你現(xiàn)在如果要重檢的話，是借以前年度損益調(diào)整貸，銀行存款。然后再按正確的金額入賬。。
84784952
2023 04/11 14:18
那銀行存款的金額不是就不對了
宋生老師
2023 04/11 14:20
您好，您不是還要重新入賬嗎？你看你的那個發(fā)票到底是多少錢呢？如果也還是5元就沒問題，如果不是5元，你銀行付了5元，剩下的部分記錄的應(yīng)付賬款。
84784952
2023 04/11 14:54
那這樣我的銀行存款，不是做了兩次？
宋生老師
2023 04/11 14:56
你好，您不是做了紅字沖減嗎？
84784952
2023 04/11 15:14
好的明白了
宋生老師
2023 04/11 15:15
歡迎下次再來探討。
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