問(wèn)題已解決

收到一張去年的發(fā)票，成本發(fā)票，現(xiàn)在怎么寫分錄，2022年沒(méi)有做賬，今年匯繳清算2022年的時(shí)候怎么填寫？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/11 13:18
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郭老師
金牌答疑老師
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這以前年度損益調(diào)整貸銀行存款企業(yè)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整匯算清繳，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
2023 04/11 13:26
郭老師
2023 04/11 13:26
jie以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整 匯算清繳，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
84785003
2023 04/11 13:37
這樣是不是就納稅調(diào)減了
84785003
2023 04/11 13:37
如果匯繳清算發(fā)票沒(méi)有來(lái)，分錄怎么寫
郭老師
2023 04/11 13:41
對(duì)的，是的，是這么做的，沒(méi)有收到發(fā)票，你去年也沒(méi)有做，不用做了。
84785003
2023 04/11 13:42
匯繳清算時(shí)候發(fā)票成本沒(méi)有來(lái)，匯繳清算的報(bào)表怎么填寫
郭老師
2023 04/11 13:43
你好，你去年沒(méi)有做賬務(wù)處理，今年也沒(méi)有收到發(fā)票，那你還不需要做匯算性交調(diào)整的，該怎么申報(bào)還是怎么申報(bào)？納稅調(diào)整明細(xì)表不用填寫。
84785003
2023 04/11 13:45
老師你說(shuō)的我明白，我現(xiàn)在問(wèn)的是去年暫估了，匯繳前分錄沒(méi)有取得發(fā)票，匯繳清算表怎么填寫
郭老師
2023 04/11 13:47
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
84785003
2023 04/11 14:07
稅收金額是什么意思
郭老師
2023 04/11 14:08
必須抵扣企業(yè)所得稅的金額。
郭老師
2023 04/11 14:08
允許抵扣企業(yè)所得稅的金額。
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