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各位老師問一下，小規(guī)模旅游行業(yè)開普票，未開差額征稅發(fā)票，計算增值稅可以差額計算嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，不可以的，不允許再差額了。
2023 04/11 13:41
84785009 
2023 04/11 13:44
可是領(lǐng)導(dǎo)說他不愿意交那么多稅，他有其他旅游行業(yè)可以差額申報納稅，我應(yīng)該如果弄呢
郭老師 
2023 04/11 13:46
你好，你得開差額的發(fā)票才行，備注差額你可以問一下你稅務(wù)局和你稅務(wù)局那邊確認(rèn)一下。
84785009
2023 04/11 13:48
郭老師
2023 04/11 13:50
你好，沒有聽說過你領(lǐng)導(dǎo)說的這一個，我們這邊也是要求開差額發(fā)票才行。
84785009
2023 04/11 13:52
就是想差額計稅就要開差額票對吧
郭老師
2023 04/11 13:54
對的，是的，是這個意思的。
84785009
2023 04/11 16:13
問別的同行說是可以扣除成本后在填寫申報表
84785009
2023 04/11 16:13
請問是在附表幾填寫嗎
郭老師
2023 04/11 16:14
你好，小規(guī)模的是在附列資料里面。
84785009
2023 04/11 16:16
成本的話，是含稅計數(shù)吧，我需要把數(shù)字填寫在附表嗎
郭老師
2023 04/11 16:19
里面有含稅的，又不含稅的，你打開看一下的。
郭老師
2023 04/11 16:19
百分之三扣除項目里面。
郭老師
2023 04/11 16:20
應(yīng)該是在這里面第一行里面
84785009
2023 04/11 16:26
對方給我的發(fā)票成本合計20萬，那3個點的扣除額，是20/1.03填進(jìn)去嗎
郭老師
2023 04/11 16:28
你好，可以的，可以這么做的。
84785009
2023 04/11 16:30
那主表的數(shù)字要修改嗎，原來的金額是33萬，把33-20=13這部分填主表嗎
郭老師
2023 04/11 16:35
需要修改的，它會自動修改，應(yīng)該是按照差額之后的。
84785009
2023 04/11 16:37
自動不了，我這邊讓手動修改
郭老師
2023 04/11 16:39
附列資料里面的銷售額填寫了嗎？
84785009
2023 04/11 16:42
填寫本期成本發(fā)生額嗎，還是填寫全部含稅收入
郭老師
2023 04/11 16:43
都需要填寫，能填寫進(jìn)去的第一行和第二行都要填寫。
郭老師
2023 04/11 16:43
第一行和第二行它自動不出來的，都需要你填寫進(jìn)去。
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