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問題已解決
申報時出現(xiàn)了這個提示，請老師幫我看看我什么地方填錯了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好，根據(jù)提示，應(yīng)該是減免稅明細那張附表沒有填寫或者填寫錯誤
2023 04/11 13:56
小佳老師 
2023 04/11 13:56
你檢查一下附表的填 寫
84784994 
2023 04/11 14:05
這個表嗎？
84784994
2023 04/11 14:05
怎么填老師
小佳老師
2023 04/11 14:07
是的，減稅性質(zhì)那里選擇"0001011608【SXA031901121小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅】"
84784994
2023 04/11 14:09
金額怎么填
小佳老師
2023 04/11 14:12
金額系統(tǒng)不會自動跳出來嗎？
84784994
2023 04/11 14:14
沒有跳出來，我是小規(guī)模季報
84784994
2023 04/11 14:17
以前沒填寫過這個表，就一月份開了幾改免稅的發(fā)票，后來稅務(wù)打電話讓沖紅重開1%的發(fā)票，然后都沖紅重開了，
小佳老師
2023 04/11 14:17
2 填本期減免的稅額，也就是2%部份
3也填相同金額，全部抵減
84784994
2023 04/11 14:18
這要怎么搞
84784994
2023 04/11 14:19
怎么填啊，就這三個數(shù)據(jù)
小佳老師
2023 04/11 14:20
主表和剛剛那張減免明細表填完就可以申報了
84784994
2023 04/11 14:21
這個表的數(shù)據(jù)怎么填的？
84784994
2023 04/11 14:21
就這三個數(shù)據(jù)
小佳老師
2023 04/11 14:24
計算減免的2%稅額填上
84784994
2023 04/11 14:26
幫忙算一下
84784994
2023 04/11 14:26
怎么算的
小佳老師
2023 04/11 14:28
不含稅銷售額39348.59*減免稅點2%=786.97
84784994
2023 04/11 14:37
老師請問在這個表里，我的本季度實際銷售金額是多少？是37420.還是39348？
84784994
2023 04/11 14:38
這個地方是填三萬七還是填三萬九這個數(shù)據(jù)？
小佳老師
2023 04/11 14:40
單就這個表里，按39348.59填列
84784994
2023 04/11 14:40
我的本季度實際銷售金額是多少？是37420.還是39348？
小佳老師
2023 04/11 14:42
實際金額看合計總數(shù)
84784994
2023 04/11 14:42
實際開票金額是37420是嗎？
84784994
2023 04/11 14:43
我主營業(yè)務(wù)收入也是37420對嗎
小佳老師
2023 04/11 14:44
對的，是的，實際銷售金額是合計數(shù)
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