問(wèn)題已解決

2022年的輔助核算記錯(cuò)方向了怎么調(diào)

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/11 14:14
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加菲貓老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué) 你好 一般紅沖沖回原分錄，再按正確的做分錄就行。
2023 04/11 14:26
84785043
2023 04/11 14:26
跨年了怎么做
84785043
2023 04/11 14:27
應(yīng)該是其他應(yīng)付款輔助核算是集團(tuán)外部往來(lái)，記到集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)了，跨年了
加菲貓老師
2023 04/11 14:29
如果跨年度記錯(cuò)賬,不涉及損益的,可以直接在當(dāng)期調(diào)整。 如果跨年度記錯(cuò)賬,涉及損益的,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,直接在當(dāng)期調(diào)整;執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,就通過(guò)"以前年度損益調(diào)整"科目來(lái)調(diào)整,同時(shí)調(diào)整所得稅。
84785043
2023 04/11 14:30
其他應(yīng)付款不涉及損益吧？？？
加菲貓老師
2023 04/11 14:30
如果不涉及損益 的，就當(dāng)期調(diào)整，原來(lái) 的分錄紅沖，再做正確的分錄。
加菲貓老師
2023 04/11 14:42
同學(xué) 其他應(yīng)付款不涉及損益，那就只要原來(lái)分錄紅沖，再做一筆正確分錄就可以了。
84785043
2023 04/11 14:44
嗯嗯，好的
加菲貓老師
2023 04/11 14:58
好的 再有問(wèn)題隨時(shí)問(wèn)老師，希望能給予評(píng)價(jià)，謝謝!
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