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老師，你好！財務(wù)報表季度申報的現(xiàn)金流量表的取數(shù)時的本期數(shù)是指1-3月嗎，上期數(shù)是上一年的1-3月數(shù)值？
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對的沒錯，就是你說的這個金額
2023 04/11 14:42
84785037 
2023 04/11 14:49
好的，明白，還有一個問題就是我司一個員工去年9月借款，去年的這張發(fā)票忘記拿來沖賬，日期是2022.9月的，現(xiàn)在拿來沖賬我們還能否用來做賬沖費用呢
東老師 
2023 04/11 14:50
可以的，只是需要通過以前年度損益調(diào)整。
84785037
2023 04/11 14:55
具體怎么做？分錄怎么寫
東老師
2023 04/11 14:56
借以前年度損益調(diào)整 貸庫存現(xiàn)金 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84785037
2023 04/11 15:02
去年是借款出去做其他應(yīng)收款-**，貸：現(xiàn)金，那現(xiàn)在拿發(fā)票來做就是
借：以前年度損益調(diào)整13592.23
應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額407.77
貸：其他應(yīng)收款14000，
借：利潤分配未分配利潤 13592.23
貸：以前年度損益調(diào)整13592.23
是這樣做嗎
84785037
2023 04/11 15:05
是不是收到的發(fā)票是費用，如果不是當(dāng)年的就用你說的這筆分錄來做呢
東老師
2023 04/11 15:05
對，沒錯，就是做賬的
84785037
2023 04/11 15:06
在做匯算清繳的時候這個不用調(diào)整吧
東老師
2023 04/11 15:07
對，這個是不需要調(diào)整的。
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