问题已解决

老師,請問月末有銷項,然后購進(jìn)的進(jìn)項沒有進(jìn)行認(rèn)證,期末要結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?要的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

84785026| 提问时间:2023 04/11 14:44
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
同學(xué)你好 對的 銷項要結(jié)轉(zhuǎn)的 進(jìn)項沒勾選沒法結(jié)轉(zhuǎn)
2023 04/11 14:44
84785026
2023 04/11 14:51
2月銷項我是1萬,待認(rèn)證的7000,留底稅有2000。 老師,您可幫我寫下月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄和次月初認(rèn)證后的分錄嗎?我這邊結(jié)轉(zhuǎn)到感覺怪怪的
樸老師
2023 04/11 14:57
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸銀行存款
84785026
2023 04/11 15:32
這個好像并不適用我上面的那個問題
樸老師
2023 04/11 15:36
同學(xué)你好 你要勾選進(jìn)項的話那就是 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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