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小規(guī)模納稅人2個(gè)點(diǎn)減免增值稅怎么賬務(wù)處理，要交企業(yè)所得稅嗎？

84784988| 提問時(shí)間：2023 04/11 17:27
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
不體現(xiàn)那個(gè)2點(diǎn)減免的賬，只做實(shí)際免交的1%
2023 04/11 17:27
84784988
2023 04/11 17:35
主營(yíng)業(yè)務(wù)收人是按扣除3個(gè)點(diǎn)的申報(bào)的，報(bào)表里減免2個(gè)點(diǎn)，記賬也是按3個(gè)點(diǎn)計(jì)提增值稅，現(xiàn)在只做1個(gè)點(diǎn)實(shí)際繳納稅，哪2個(gè)點(diǎn)增值不做賬務(wù)處理就掛賬了嗎
家權(quán)老師
2023 04/11 17:42
你搞錯(cuò)了哈，稅務(wù)申報(bào)是按含稅收入/1.01做增值稅的銷售收入的
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