問(wèn)題已解決

開的3個(gè)點(diǎn)普票我需要換算成1個(gè)點(diǎn)不含稅收入，是不是把3個(gè)點(diǎn)含稅價(jià)/1.01算出來(lái)1個(gè)點(diǎn)不含稅收入來(lái)填主表

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/11 17:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，就是這樣子操作。
2023 04/11 17:40
84785025
2023 04/11 17:43
那我是需要先把賬務(wù)銷售發(fā)票是3個(gè)點(diǎn)入賬的，現(xiàn)在需要沖回2個(gè)點(diǎn)嗎？
宋生老師
2023 04/11 17:45
您好，如果之前按三個(gè)點(diǎn)入賬了，就沖減回來(lái)。
84785025
2023 04/11 17:47
是怎么沖回呢？
宋生老師
2023 04/11 17:50
您好，您可以把之前的分錄全部都充回來(lái)，然后再按一個(gè)點(diǎn)重新做，這樣子簡(jiǎn)單易懂。
84785025
2023 04/11 17:51
還有是把收入沖回后出報(bào)表再去申報(bào)嗎？我沒(méi)有沖直接申報(bào)調(diào)了1個(gè)點(diǎn)收入填報(bào)的，需要作廢重新再出報(bào)表申報(bào)嗎？
宋生老師
2023 04/11 17:52
你好，那個(gè)報(bào)表按一個(gè)點(diǎn)申報(bào)是沒(méi)關(guān)系的。因?yàn)檎＞褪前匆粋€(gè)點(diǎn)申報(bào)。
84785025
2023 04/11 18:10
那我財(cái)務(wù)報(bào)表收入是按3個(gè)點(diǎn)填的，只是主表改為1個(gè)點(diǎn)申報(bào)的，這個(gè)報(bào)表不需要重新作廢嗎？
宋生老師
2023 04/11 18:14
你好，這個(gè)3%跟1%，由于之前政策出來(lái)的晚的原因。正常都是要調(diào)到1%，所以你的報(bào)表也應(yīng)該按1%
84785025
2023 04/11 18:16
那就是沖回按1個(gè)點(diǎn)后再出報(bào)表去申報(bào)，那我需要作廢申報(bào)，我報(bào)表沒(méi)按1個(gè)點(diǎn)
宋生老師
2023 04/11 18:18
你好，是的，就是這樣做。不過(guò)你也可以電話咨詢一下當(dāng)?shù)?2366，看看當(dāng)?shù)赜惺裁匆蟆?/div>
84785025
2023 04/11 18:29
可以直接負(fù)數(shù)沖回2個(gè)點(diǎn)嗎？分錄不變金額是負(fù)數(shù)
宋生老師
2023 04/11 20:56
您好，分錄可以這樣做
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