問(wèn)題已解決

老師 企業(yè)所得稅是季度繳納對(duì)吧 那什么月份繳納呢 比如說(shuō)3月份帳做完了 報(bào)表也出了 才能算出所得稅嗎 再計(jì)提 4月初報(bào)稅交 是什么步驟計(jì)提呢

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/11 17:44
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
先試做利潤(rùn)表，計(jì)提了所得稅，在做正式的報(bào)表
2023 04/11 17:45
84785024
2023 04/11 17:50
試做不也得先結(jié)轉(zhuǎn)損益 嗎 看看利潤(rùn)多少 再把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證刪除 計(jì)提完在做損益結(jié)轉(zhuǎn)嗎
家權(quán)老師
2023 04/11 17:55
是的，就是那個(gè)樣子的哈
84785024
2023 04/11 17:57
我看匯算清繳報(bào)表之前五年都虧損
84785024
2023 04/11 17:58
我想知道怎么能直接看出來(lái)我要不要季度預(yù)繳呢
家權(quán)老師
2023 04/11 18:00
看你的利潤(rùn)表就知道了
84785024
2023 04/11 18:09
我看了一下去年3月份的利潤(rùn)表是掙了8萬(wàn)多，可是我看也沒(méi)有預(yù)繳所得稅啊，因?yàn)樗谀莻€(gè)彌補(bǔ)虧損那一行填列了這8萬(wàn)多直接就彌補(bǔ)了，所以就沒(méi)有所得稅了，可是那個(gè)地方不都是可以自己手填的嗎？我要是不填的話不就得交嗎？
家權(quán)老師
2023 04/11 21:22
是的，要彌補(bǔ)虧損就不交的
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