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問(wèn)題已解決
老師好，本年有計(jì)提資產(chǎn)減值損失，但是沒(méi)有實(shí)際發(fā)生壞賬。在匯算清繳是資產(chǎn)減值損失要怎么調(diào)整？
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學(xué)員您好，是的，對(duì)的，沒(méi)實(shí)際發(fā)生需要調(diào)增
2023 04/11 20:16
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請(qǐng)問(wèn)老師壞賬計(jì)提資產(chǎn)減值損失去年沖紅匯算清繳誤填了調(diào)減，今年該怎么調(diào)整
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請(qǐng)教
計(jì)提的資產(chǎn)減值損失，在匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增
是不是意味著這個(gè)資產(chǎn)減值損失不影響利潤(rùn)，只能是自己認(rèn)為錢(qián)收不回來(lái)了（是確認(rèn)的壞賬，沒(méi)有信用減值損失科目記到了資產(chǎn)減值損失）
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借：資產(chǎn)減值損失待：壞賬準(zhǔn)備匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎
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利潤(rùn)表中有資產(chǎn)減值損失，年底已經(jīng)核銷(xiāo)了壞賬，問(wèn)：匯算清繳時(shí)候應(yīng)該填列資產(chǎn)減值準(zhǔn)備還是資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表？
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利潤(rùn)表里的計(jì)提的信用減值損失數(shù)字我在匯算清繳納稅調(diào)整時(shí)應(yīng)在資產(chǎn)類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目里的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金還是資產(chǎn)損失里填寫(xiě)填寫(xiě)
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