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我們半年的租金只開了10萬，還有2萬6月份開，我該怎么暫估、沖回這2萬？
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你好，這個是幾月份到幾月份的租金？
2023 04/11 23:07
84785003 
2023 04/11 23:09
今年1-6月份的。我原本是先一筆支付了，然后按月攤銷，但是這次發(fā)票沒有一起開
郭老師 
2023 04/11 23:17
借預(yù)付賬款貸銀行存款
這個是你的支付的
按月分攤借管理費用等貸預(yù)付賬款
84785003
2023 04/11 23:36
預(yù)付賬款我可以用其他應(yīng)付款嗎？但是我還沒收到發(fā)票，2萬這部分該怎么攤銷在每個月？
郭老師
2023 04/11 23:45
可以的，沒有收到發(fā)票你正常攤銷就可以的，這個不影響，沒有發(fā)票也可以正常做的，你屬于當(dāng)年月的費用就行。
84785003
2023 04/11 23:57
就是當(dāng)成收到全部發(fā)票一樣做，一樣攤銷？不用暫估嗎？那收到發(fā)票后附在哪里？
郭老師
2023 04/12 00:05
對的
發(fā)票到了
沖之前的
再做發(fā)票的
84785003
2023 04/12 09:14
就是沖 借預(yù)付賬款貸銀行存款 這筆？然后再正常入賬嗎？
郭老師
2023 04/12 09:17
借預(yù)付賬款，借管理費用負數(shù)，然后再做發(fā)票的借管理費用代預(yù)付賬款。
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