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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
群里面沒(méi)有老師回答我的問(wèn)題，麻煩給我回復(fù)下這個(gè)問(wèn)題
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你勾選的是退稅勾選嗎。
2023 04/12 09:15
郭老師 
2023 04/12 09:15
退稅勾選的話(huà)，這個(gè)不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你申報(bào)的時(shí)候也沒(méi)有抵扣。
84785012 
2023 04/12 11:39
我第二個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
郭老師
2023 04/12 11:39
那你這樣的話(huà)不就是多交了稅款。你看一下你是不是手底褲了。
郭老師
2023 04/12 11:40
你看下你是不是少抵扣了？
84785012
2023 04/12 12:44
我是想問(wèn)分錄到底怎么寫(xiě)
郭老師
2023 04/12 12:51
借應(yīng)付賬款、
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785012
2023 04/12 13:01
我1月份勾選的退稅發(fā)票是713396.91元，二月勾選的是522714.98元，但是1月份已勾選的其中兩張發(fā)票我要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，在二月我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出6889.37，所以二月我實(shí)際退稅522714.98-6889.37=515825.61，所以我覺(jué)得你這的這個(gè)分錄不太對(duì)
84785012
2023 04/12 13:03
這是我做的分錄，幫我看看對(duì)不對(duì)
郭老師
2023 04/12 13:06
好，你這個(gè)是紅沖，你沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)紅沖也可以的。
84785012
2023 04/12 13:08
但是存在一個(gè)問(wèn)題的是這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)方不給我開(kāi)過(guò)來(lái)，1月份那兩張發(fā)票也沒(méi)有給作廢的
郭老師
2023 04/12 13:12
你好，沒(méi)有關(guān)系的，對(duì)方多開(kāi)了不是嗎？他不紅沖，你可以在賬上紅沖的
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