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問(wèn)題已解決
老師這個(gè)增值稅表什么情況下要填寫怎么填寫的謝謝
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你好，由于圖片較模糊，具體是減免明細(xì)申報(bào)表嗎?
2023 04/12 10:03
84785016 
2023 04/12 10:08
減免增值稅跟增值稅扣除項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)表老師可以放大看下謝謝
江老師 
2023 04/12 10:10
減免增值稅申報(bào)表，就是如金稅盤交納年費(fèi)后，可以做減免增值稅的申報(bào)。對(duì)于增值稅扣除項(xiàng)目，就是差額征稅方式下才會(huì)填寫，如勞務(wù)派遣。有才填寫，沒(méi)有上述事項(xiàng)，不用填寫。
84785016
2023 04/12 11:12
1具體怎么填寫的，是不是交的年費(fèi)280這個(gè)嗎，怎么做賬報(bào)稅2勞務(wù)派遣什么企業(yè)涉及到，業(yè)務(wù)怎么做賬然后填寫這表
84785016
2023 04/12 11:13
3老師說(shuō)的這個(gè)增值稅減免表又是怎么填寫沒(méi)看明白謝謝老師
江老師
2023 04/12 11:27
一、小規(guī)模納稅人，對(duì)于280元，填寫減免稅申報(bào)表，在第2列、3列、4列全部填寫280元。第1列、第5列全部是0.
二、對(duì)于勞務(wù)派遣公司，這個(gè)是屬于差額征稅公司，就是收入減成本后，對(duì)增值部分征收增值稅。
三、對(duì)于開具專用發(fā)票，需要減免2%的增值稅，就是減免的稅額是：按3%計(jì)算的增值稅，以及繳納的1%的增值稅，相減，就是填寫減免2%的增值稅的申報(bào)表。
84785016
2023 04/12 13:52
1差額征收的公司名字是什么類型的，老師說(shuō)的收入減成本，差額沒(méi)有明白可以打比方數(shù)字說(shuō)下嗎2老師季度開了專票1個(gè)點(diǎn)或3個(gè)點(diǎn)比如2萬(wàn)含稅價(jià)，2萬(wàn)專票3個(gè)點(diǎn)的就是582.52，1個(gè)點(diǎn)稅額198.02，差額是384.5就是減免增值稅額嗎還是？
江老師
2023 04/12 13:56
一、是否是差額征收的公司?
二、你說(shuō)的是屬于增值稅減免稅，本身增值稅征收率是3%，因疫情原因減免稅，按照 1%繳納稅款
84785016
2023 04/12 14:54
1是不是公司叫人力資源的是差額征收嗎？老師說(shuō)的收入減成本差額具體怎么算的可以打比方數(shù)字說(shuō)下嗎針對(duì)于一般納稅人嗎2專票1個(gè)點(diǎn)需要填寫減免稅嗎怎么填寫的老師
江老師
2023 04/12 15:58
一、舉例如下，勞務(wù)派遣公司，收款1000元，花了600元的成本，對(duì)于增值部分1000-600=400元需要差額征稅，稅率是5%，增值稅征收率是5%，需要繳納的增值稅是：400/1.05*5%=19.45元。? ? ? ? ? ?
84785016
2023 04/12 16:32
1老師差額征收只針對(duì)勞務(wù)派遣公司嗎，怎么填扣除項(xiàng)目表麻煩老師說(shuō)下2減免稅表季度超過(guò)30萬(wàn)跟開專票1個(gè)點(diǎn)分別怎么填寫報(bào)表
江老師
2023 04/12 16:34
差額征收有勞務(wù)派遣鹟，還有其他的公司，如旅游業(yè)
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