問(wèn)題已解決

支付個(gè)稅，但幾年前沒(méi)扣除個(gè)人，分錄怎么做調(diào)整

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/12 13:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是你們單位承擔(dān)嗎？
2023 04/12 13:17
84784970
2023 04/12 13:18
員工自己承擔(dān)
郭老師
2023 04/12 13:19
你好，那他給你錢了還是怎么了，從工資里扣除了。
84784970
2023 04/12 13:20
應(yīng)該從個(gè)人工資里面扣，只是分錄沒(méi)做
郭老師
2023 04/12 13:23
借應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，你看一下應(yīng)付職工薪酬工資余額對(duì)不對(duì)。
84784970
2023 04/12 13:50
余額不對(duì)
郭老師
2023 04/12 13:52
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬工資，但是你申報(bào)個(gè)稅的工資包含著這一部分個(gè)稅嗎？
84784970
2023 04/12 13:53
看不到入賬的時(shí)候的工資表了，以前的同事做的
郭老師
2023 04/12 13:54
申報(bào)個(gè)稅的可以在申報(bào)系統(tǒng)里面查。
84784970
2023 04/12 13:55
以前年度損益調(diào)整 以及科目是什么
郭老師
2023 04/12 13:56
你好，損益的科目，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784970
2023 04/12 14:10
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。沒(méi)明白，以前年度損益調(diào)整直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎？
郭老師
2023 04/12 14:11
對(duì)的是的，因?yàn)樗麤](méi)有這個(gè)科目用另一個(gè)科目代替啊。
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